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實(shí)務(wù)
問題已解決
1.采購原材料： 借：原材料_模胚 借：進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸：應(yīng)付賬款 2.模具加工費(fèi) ：借：委托加工物資 借：進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 3.委托加工物資領(lǐng)料 ，借：委托加工物資，貸：原材料_模胚 4.委托加工物資成品入庫，借：庫存商品_塑料用模具，貸：委托加工物資 5.生產(chǎn)領(lǐng)料，借：生產(chǎn)成本_基本生產(chǎn)成本_直接材料，貸：原材料 6.產(chǎn)成品入庫，借：庫存商品_塑料用模具，貸： 生產(chǎn)成本_基本生產(chǎn)成本-直接材料/直接人工 7.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品-電腦鑼/模具，老師，請問分錄對嗎
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你好；? ?是的；? 可以這樣來做賬的； 銷售后你要做收入 分錄哈 ； 最后一筆 應(yīng)該還有一筆收入分錄的?
2022 11/29 09:10
84784956 
2022 11/29 09:30
老師，可是，您看那個加工費(fèi)的那個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，那個都沒有寫加工什么的，那委托加工物資領(lǐng)料入庫那一筆到原材料庫存商品也不知道二級明細(xì)呀，老師，又委托加工領(lǐng)料入庫又生產(chǎn)領(lǐng)料入庫嗎，老師
meizi老師 
2022 11/29 09:31
?你好； 1. 自己? ?列清楚明細(xì)即可? ； 把加工費(fèi)列清楚? ? ?
84784956
2022 11/29 09:32
好，謝謝老師
84784956
2022 11/29 09:33
老師，意思就是這樣做是可以的是吧老師沒問題是吧
meizi老師
2022 11/29 09:34
1. 是的； 你實(shí)際就是先委托加工回來； 在去領(lǐng)用生產(chǎn) 使用? ? 在結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品成本去 ； 做銷售處理??
84784956
2022 11/29 09:53
好，謝謝老師
meizi老師
2022 11/29 09:54
不客氣的； 幫到你就好?
84784956
2022 11/29 14:05
1.采購原材料： 借：原材料_模胚 借：進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸：應(yīng)付賬款
2.模具加工費(fèi) ：借：委托加工物資 借：進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款
3.生產(chǎn)領(lǐng)料，借：生產(chǎn)成本_基本生產(chǎn)成本_直接材料，貸：原材料??
4.產(chǎn)成品入庫，借：庫存商品，貸： 生產(chǎn)成本_基本生產(chǎn)成本-直接材料/直接人工 貸：制造費(fèi)用-折舊 貸：委托加工物資
5.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品
84784956
2022 11/29 14:06
老師，用這一種分錄可以不，這樣委托加工物資科目就沒有余額了，老師，委托加工物資和入庫分錄對不
meizi老師
2022 11/29 14:11
?你好；? 你這個模具 是 對方幫忙你加工； 你發(fā)材料出去了嗎? ?
84784956
2022 11/29 14:22
發(fā)了老師
meizi老師
2022 11/29 14:26
?你好；? 那你? ?還得做? ?1.采購原材料： 借：原材料_模胚 借：進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸：應(yīng)付賬款 ； 借委托加工物資 貸原材 料 ；然后? ?
2.模具加工費(fèi) ：借：委托加工物資 借：進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款? ? ； 收回來? 你是做的啥科目? ?
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