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增值稅附表一、三有負(fù)數(shù)怎么填，審計(jì)審查2021年這個(gè)稅率多納稅所以調(diào)減，在12月份做調(diào)整，但是這個(gè)稅率調(diào)的負(fù)數(shù)大了。

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/27 16:21
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體什么原因造成的？調(diào)整后主表示負(fù)數(shù)還是正數(shù)？
2022 11/27 17:55
84784991
2022 11/27 18:31
按照審計(jì)報(bào)告上各個(gè)稅率需要補(bǔ)繳后者多繳數(shù)，在原來(lái)的2021年12月報(bào)表上修改，修改結(jié)果就是圖片上的數(shù)。附表三是負(fù)數(shù)這個(gè)就留有期末余額。
耿老師
2022 11/27 20:42
你好！如果主表是負(fù)數(shù)金額，你們申報(bào)不了，需要去稅務(wù)局大廳前臺(tái)更正
84784991
2022 11/28 11:10
主表最后結(jié)果需要補(bǔ)交稅
84784991
2022 11/28 11:11
你的意思是附表3這個(gè)負(fù)數(shù)需要到大廳申報(bào)才行，網(wǎng)上報(bào)不了。
耿老師
2022 11/28 12:29
你好，如果出表示正的負(fù)附表不應(yīng)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，
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