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2020年年報虧損了70萬，2022年自查是計提了工資30萬沒有發(fā)放，有40萬是購買了施工材料，但是沒有收到工程款，也沒開銷售發(fā)票，2022年才收到工程款，現(xiàn)在怎么處理？
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2020年的虧損70萬元，其中有30萬元是計提的工資，計提的工資沒有發(fā)放，匯算清繳的時候需要納稅調(diào)增，所以你2020年的實際虧損是40萬。你2020年的虧損40萬是可以往后彌補五年的，所以你在2022年收到工程款確認(rèn)收入，你可以用前期的虧損進(jìn)行沖銷啊，這個不需要調(diào)整的，你現(xiàn)在唯一的就是把2020年的年報匯算清繳調(diào)增30萬。
2022 11/27 07:56
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