問題已解決

老師我們的工資是外包出去的 上個月忘記計提工資進項稅了 這個月不想沖掉原來這個會計憑證 原來忘記計提稅費的憑證如下截圖 怎樣補提進項稅

84785040| 提問時間：2022 11/24 17:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬，這個分錄在哪里?。?/div>
2022 11/24 17:01
84785040
2022 11/24 17:03
不是 我要補提進項稅
郭老師
2022 11/24 17:06
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、進項 貸計提的那一科目， 看不出你計提的是哪一個
84785040
2022 11/24 17:06
老師麻煩看一下我截圖上的內(nèi)容
郭老師
2022 11/24 17:09
是的，還有一筆你計提的時候不做到費用嗎？你這樣的話應(yīng)付職工薪酬有余額的。
84785040
2022 11/24 17:11
嗯 不做到費用 就是怎么做的?
郭老師
2022 11/24 17:11
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，貸職工薪酬。
84785040
2022 11/24 17:12
那我是不可以 借 應(yīng)交稅費 貸 應(yīng)付職工薪酬？ 感覺也不對 應(yīng)該是沖減應(yīng)付職工薪酬 這反而增加了
郭老師
2022 11/24 17:15
你好，給你舉個例子吧，金額是100，稅額是20 你當時做的是借應(yīng)付職工薪酬120，貸應(yīng)付職工薪酬120。正確的應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬100，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項20，貸應(yīng)付職工薪酬工資。
郭老師
2022 11/24 17:16
看懂吧 那你現(xiàn)在這個應(yīng)付職工薪酬借方應(yīng)該是100，你寫的是120， 應(yīng)該減去 然后增加你的進項吧。
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