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問題已解決
老師我們的工資是外包出去的 上個(gè)月忘記計(jì)提工資進(jìn)項(xiàng)稅了 這個(gè)月不想沖掉原來這個(gè)會(huì)計(jì)憑證 原來忘記計(jì)提稅費(fèi)的憑證如下截圖 怎樣補(bǔ)提進(jìn)項(xiàng)稅
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你好，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)分錄在哪里??？
2022 11/24 17:01
84785040 
2022 11/24 17:03
不是 我要補(bǔ)提進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師 
2022 11/24 17:06
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng)
貸計(jì)提的那一科目，
看不出你計(jì)提的是哪一個(gè)
84785040
2022 11/24 17:06
老師麻煩看一下我截圖上的內(nèi)容
郭老師
2022 11/24 17:09
是的，還有一筆你計(jì)提的時(shí)候不做到費(fèi)用嗎？你這樣的話應(yīng)付職工薪酬有余額的。
84785040
2022 11/24 17:11
嗯 不做到費(fèi)用 就是怎么做的?
郭老師
2022 11/24 17:11
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸職工薪酬。
84785040
2022 11/24 17:12
那我是不可以 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬？ 感覺也不對 應(yīng)該是沖減應(yīng)付職工薪酬 這反而增加了
郭老師
2022 11/24 17:15
你好，給你舉個(gè)例子吧，金額是100，稅額是20
你當(dāng)時(shí)做的是借應(yīng)付職工薪酬120，貸應(yīng)付職工薪酬120。正確的應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬100，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)20，貸應(yīng)付職工薪酬工資。
郭老師
2022 11/24 17:16
看懂吧
那你現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)付職工薪酬借方應(yīng)該是100，你寫的是120，
應(yīng)該減去
然后增加你的進(jìn)項(xiàng)吧。
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