00:10:00
問題已解決
出口企業(yè)，進項錯誤按了抵扣認證，沒有出口勾選，這個怎么處理退稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
“確認退稅勾選”的發(fā)票已經(jīng)申報退稅,需要調(diào)整為抵扣的,應(yīng)向主管退稅稅務(wù)機關(guān)申請開具“出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明”
2022 11/23 16:15
84784970 
2022 11/23 16:20
不是啊，是勾選抵扣，但是沒有抵扣，在申報表的附表二填了本期認證且本期不抵扣的26欄了，后續(xù)應(yīng)如何處理
樸老師 
2022 11/23 16:30
同學(xué)你好
撤銷之后重新勾選退稅的
84784970
2022 11/23 16:33
是9月所屬期了，無法撤銷了，我看其他學(xué)員說可以在申報表附表2填26欄然后做進項轉(zhuǎn)出，是否可以？實際怎么處理？
樸老師
2022 11/23 16:41
同學(xué)你好
這個可以的哦
84784970
2022 11/23 16:42
是直接更改申報表第26欄就可以了嗎？還要做其他處理嗎？
樸老師
2022 11/23 16:52
同學(xué)你好
進項轉(zhuǎn)出也可以的
84784970
2022 11/23 16:53
怎么做進項轉(zhuǎn)出？
樸老師
2022 11/23 17:00
同學(xué)你好
借庫存商品
貸進項轉(zhuǎn)出
84784970
2022 11/23 18:18
是稅務(wù)實操里，直接申報表更改就轉(zhuǎn)出嗎
樸老師
2022 11/23 18:45
同學(xué)你好
對的
直接轉(zhuǎn)出就可以
閱讀 517
描述你的問題，直接向老師提問
788
意見反饋
