問(wèn)題已解決

出口企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)錯(cuò)誤按了抵扣認(rèn)證，沒(méi)有出口勾選，這個(gè)怎么處理退稅

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/23 16:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 “確認(rèn)退稅勾選”的發(fā)票已經(jīng)申報(bào)退稅,需要調(diào)整為抵扣的,應(yīng)向主管退稅稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具“出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明”
2022 11/23 16:15
84784970
2022 11/23 16:20
不是啊，是勾選抵扣，但是沒(méi)有抵扣，在申報(bào)表的附表二填了本期認(rèn)證且本期不抵扣的26欄了，后續(xù)應(yīng)如何處理
樸老師
2022 11/23 16:30
同學(xué)你好 撤銷之后重新勾選退稅的
84784970
2022 11/23 16:33
是9月所屬期了，無(wú)法撤銷了，我看其他學(xué)員說(shuō)可以在申報(bào)表附表2填26欄然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是否可以？實(shí)際怎么處理？
樸老師
2022 11/23 16:41
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
84784970
2022 11/23 16:42
是直接更改申報(bào)表第26欄就可以了嗎？還要做其他處理嗎？
樸老師
2022 11/23 16:52
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也可以的
84784970
2022 11/23 16:53
怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
樸老師
2022 11/23 17:00
同學(xué)你好 借庫(kù)存商品 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784970
2022 11/23 18:18
是稅務(wù)實(shí)操里，直接申報(bào)表更改就轉(zhuǎn)出嗎
樸老師
2022 11/23 18:45
同學(xué)你好 對(duì)的 直接轉(zhuǎn)出就可以
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