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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，集團(tuán)的利息收入，借給集團(tuán)內(nèi)部其他單位的，繳納增值稅了，請(qǐng)問(wèn)這部分利息收入放到財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù)可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，這個(gè)是可以的哈，可以
2022 11/22 20:14
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老師集團(tuán)通過(guò)銀企直連，歸集下屬公司資金，然后發(fā)生的利息收入，需要交增值稅嗎
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這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入為什么要在借方用負(fù)數(shù)表示，按理來(lái)說(shuō)不應(yīng)該是貸方用正數(shù)嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師，集團(tuán)內(nèi)部統(tǒng)借統(tǒng)還收到下屬公司的利息收入為什么不征増值稅？企業(yè)內(nèi)部之前支付的利息支出不允許稅前扣除？
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就是集團(tuán)通過(guò)銀企直連，歸集下屬公司資金，然后發(fā)生的利息收入，需要交增值稅嗎
怎么樣才能不交
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集團(tuán)內(nèi)部屬于債務(wù)重組嗎
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- 下圖這道題問(wèn)題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項(xiàng)稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項(xiàng)稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬(wàn)元，ABCD都不是，哪一步做錯(cuò)了，請(qǐng)指出，謝謝老師！ 昨天
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