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實(shí)務(wù)
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老師，從代理記賬那把賬接回來，公司自己做，軟件的期初余額怎么錄？
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你從幾月份開始，如果是從11月份的話，年初數(shù)據(jù)是去年12月末的，期初余額是去上一個月的。
2022 11/22 11:57
84784982 
2022 11/22 11:59
老師，是不是根據(jù)科目余額寶錄的期初數(shù)據(jù)，這個期初數(shù)據(jù)是只需要錄科目的余額嗎？還需要錄入什么？
郭老師 
2022 11/22 12:01
對的是的，錄入明細(xì)，應(yīng)收賬款a公司。
84784982
2022 11/22 12:04
老師，之前都是零申報，如果分錄比較少的話，是不是重新把之前的分錄錄進(jìn)去，然后接著做賬更好些？
郭老師
2022 11/22 12:10
之前的就不要修改啦，因?yàn)槟阒耙呀?jīng)申報過了，你之前沒有做進(jìn)去的，可以做到這個月。
84784982
2022 11/22 12:11
好的，但是如果他們有些科目沒有設(shè)置二級明細(xì)科目，我現(xiàn)在需要設(shè)置的話，那期初數(shù)怎么錄？我還可以設(shè)置嗎？
郭老師
2022 11/22 12:12
你好可以的，可以設(shè)置的。
84784982
2022 11/22 12:33
老師，比如主營業(yè)務(wù)收入，他們沒有設(shè)置明細(xì)科目，那我需要設(shè)置的話，那主營業(yè)務(wù)收入的期初數(shù)據(jù)怎么錄，是不是錄到主營業(yè)務(wù)收入的一級科目上，二三級明細(xì)科目為0嗎？
郭老師
2022 11/22 12:37
可以的，可以設(shè)置明細(xì)，也可以不設(shè)置，但是最好還是建議設(shè)置。
84784982
2022 11/22 12:37
好的，謝謝老師
郭老師
2022 11/22 12:41
不用客氣，工作愉快。
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