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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，注意是問同城的工程預(yù)繳問題，比如100萬的工程，工程未開工前收到業(yè)主打來的20萬，開工后隨著工程的進(jìn)度，每次會收到30萬，這種情況下1、未開工前收到業(yè)主的20萬是要預(yù)繳增值稅嗎？2、開工后收到的30萬進(jìn)度款還需要預(yù)繳增值稅嗎？
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你好，第一個(gè)還沒有開始施工的，不需要繳納，第二個(gè)需要預(yù)繳增值稅的。
2022 11/22 11:41
84785015 
2022 11/22 11:46
同城的沒有開工就不需要預(yù)繳增值稅？那異地項(xiàng)目呢？異地項(xiàng)目收到未開工前業(yè)主打來的20萬，也不需要預(yù)繳增值稅嗎？
郭老師 
2022 11/22 11:49
當(dāng)?shù)氐脑诖卧抡Ｉ陥?bào)就可以當(dāng)，
如果是異地的開外管證
在增值稅及附加稅預(yù)繳申報(bào)里面正常申報(bào)
84785015
2022 11/22 11:53
1、當(dāng)?shù)氐脑诖卧抡Ｉ陥?bào)就可以，這句話沒有明白，是即要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳而且也要在當(dāng)?shù)丶{稅申報(bào)是嗎？2、如果是異地項(xiàng)目，開了外管證，但是工程還沒有開工，收到業(yè)主打來的20萬，請問在異地要不要預(yù)繳2%？還是說等以后結(jié)算了再預(yù)繳？
郭老師
2022 11/22 11:55
第一個(gè)你這個(gè)月收到了錢，下一個(gè)月正常申報(bào)的時(shí)候，正常申報(bào)就可以的，你是按月申報(bào)的嗎？
84785015
2022 11/22 11:56
是的，你不是說還沒有開始施工的，不需要繳納嗎？
郭老師
2022 11/22 12:00
如果沒有開工，你收到了錢，做到預(yù)收賬款里面，或者是工程結(jié)算，當(dāng)?shù)夭恍枰A(yù)繳，
異地需要
郭老師
2022 11/22 12:00
如果是異地項(xiàng)目，開了外管證，但是工程還沒有開工，收到業(yè)主打來的20萬，請問在異地要不要預(yù)繳2%？還是說等以后結(jié)算了再預(yù)繳？
需要預(yù)繳
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