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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
當(dāng)期確認(rèn)的收入已經(jīng)反應(yīng)到利潤(rùn)表里了，如果當(dāng)期不能開(kāi)具銷項(xiàng)專票的話，那么當(dāng)期利潤(rùn)表里的收入和增值稅申報(bào)表里的收入就又不一致了
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首先好利潤(rùn)表的收入是會(huì)計(jì)口徑的收入，增值稅申報(bào)表的收入那是稅法口徑的收入，他們兩個(gè)口徑有差異，不一致，這是正常情況。
2022 11/21 20:41
84784967 
2022 11/21 20:45
稅局會(huì)打電話問(wèn)為什么
陳詩(shī)晗老師 
2022 11/21 20:46
那你如實(shí)說(shuō)明原因，是什么原因?qū)е碌牟灰恢拢鐚?shí)解釋清楚就行了呀。
84784967
2022 11/21 20:46
老師，這種不一致合理嗎？符合規(guī)定嗎？按照工程進(jìn)度確認(rèn)的收入不做到申報(bào)表里也可以嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 11/21 20:47
他本身就是兩個(gè)不同的口徑，這里有差異是正常情形。
84784967
2022 11/21 20:48
他們要讓我們調(diào)表，重新填報(bào)增值稅申報(bào)表，得和利潤(rùn)表一致，讓補(bǔ)稅
陳詩(shī)晗老師
2022 11/21 20:49
你是什么原因?qū)е铝诉@里有差異，它讓你調(diào)整的話，是不是你確實(shí)是存在偷稅漏稅的行為？
84784967
2022 11/21 21:05
就是按照工程進(jìn)度確認(rèn)了收入，利潤(rùn)表里有收入，因?yàn)楫?dāng)月未開(kāi)銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票，所以增值稅申報(bào)表里沒(méi)有這筆收入
84784967
2022 11/21 21:06
這算漏稅嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 11/21 21:06
1，按工程進(jìn)度確認(rèn)了收入
2，利潤(rùn)表有收入，沒(méi)問(wèn)題
3，你會(huì)計(jì)確認(rèn)了收入，這個(gè)就需要申報(bào)表按未開(kāi)票銷售額申報(bào)
4，后面開(kāi)票時(shí)不再繳納稅
84784967
2022 11/21 21:07
這種差異正常嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 11/21 21:07
這種不正常，是你少申報(bào)了
84784967
2022 11/21 21:08
如果未開(kāi)票那就得先按無(wú)票收入填報(bào)了嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 11/30 18:42
對(duì)的，后面在開(kāi)票時(shí)就不繳納稅了
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