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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
賬上有30多萬(wàn)的固定資產(chǎn)是歷史遺留下來(lái)的非固定資產(chǎn)記錯(cuò)賬，現(xiàn)在要清理掉，賬務(wù)流程是怎樣的？
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你好，你有做錯(cuò)的證明嗎？原始憑證。
2022 11/21 18:16
郭老師 
2022 11/21 18:17
有的話直接轉(zhuǎn)就可以的，之前有做折舊的話，紅沖。
84784955 
2022 11/21 18:29
沒(méi)有證明，我接手賬就是一份資產(chǎn)負(fù)債表，其它什么都沒(méi)有，現(xiàn)在賬：借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 借：營(yíng)業(yè)外支出-存貨盤虧毀損 貸：固定資產(chǎn)清理？
郭老師
2022 11/21 18:29
你這個(gè)沒(méi)有原始憑證的，你做固定資產(chǎn)清理都沒(méi)有原始憑證。
84784955
2022 11/21 18:31
是呀，怎么做好呢？
郭老師
2022 11/21 18:31
在當(dāng)時(shí)買的什么，他憑證有留下嗎？你看下他的憑證。
84784955
2022 11/21 18:32
做盤虧？直接做后面那張憑證？借：營(yíng)業(yè)外支出-存貨盤虧毀損 貸：固定資產(chǎn)
郭老師
2022 11/21 18:32
你好，我的意思是直接紅沖固定資產(chǎn)，然后再紅沖它的折舊。
84784955
2022 11/21 18:36
這樣可以嗎，跨年了有沒(méi)有什么影響？
郭老師
2022 11/21 18:39
可以的，只要你沒(méi)有抵扣企業(yè)所得稅就沒(méi)有問(wèn)題。
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