問(wèn)題已解決

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84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/21 16:30
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王凡老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，答案正在整理中，請(qǐng)稍等
2022 11/21 16:48
王凡老師
2022 11/21 19:57
2006年資產(chǎn)賬面價(jià)值 =3000000-3000000×5/15=2000000 計(jì)稅基礎(chǔ)=3000000-3000000/5=2400000 產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) =（2400000-2000000）×15%=60000 所得稅費(fèi)用=5000000×15%=750000
王凡老師
2022 11/21 20:02
2007年賬面價(jià)值=3000000-3000000×5/15-3000000×4/15=1200000 計(jì)稅基礎(chǔ)=3000000-3000000/5×2=1800000 遞延所得稅資產(chǎn)余額=（1800000-1200000）×25%=150000 遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額=150000-60000=90000 所得稅費(fèi)用=6000000×25%=1500000
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