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問題已解決
我們銷售一批板材給客戶，板材是銷售給客戶的子公司的，與子公司對賬，但是 貨款是客戶總部付的，收到總部貨款時， 借，銀行存款， 貸，應收賬款-總部， 還是子公司呢？
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你們看極光像不像她跳舞？你好，應該填寫子公司，然后讓對方出一個委托書，對方委托總部付款的證明。
2022 11/21 15:14
84785004 
2022 11/21 15:20
好的謝謝老師
郭老師 
2022 11/21 15:22
不用客氣工作順利
84785004
2022 11/21 15:47
老師還有一個問題， 我們向供應商采購材料，因為這種材料的制作需要新的模具，供應商新增加這套模具需要付款， 然而供應商讓我們先付款給第三方，然后才用著套模具生產(chǎn)材料給我們，那么我們直接付款給第三方這筆錢怎么做賬務處理呢
郭老師
2022 11/21 15:54
以后這個模具屬于你單位的嗎？
郭老師
2022 11/21 15:55
是的話，借固定資產(chǎn)貸銀行
84785004
2022 11/21 15:56
不是， 是供應商的，我們采購夠一定數(shù)量的材料這筆錢會退還給我們的
郭老師
2022 11/21 15:58
借其他應收款，貸銀行存款，到時候退錢是供應商退給你的話出一個委托書。
郭老師
2022 11/21 15:58
二級科目就掛著你的供應商。
84785004
2022 11/21 16:00
好的謝謝老師，
84785004
2022 11/21 16:01
萬一數(shù)量不夠， 不退呢？怎么沖這筆錢？
郭老師
2022 11/21 16:03
對方給你開發(fā)票怎么開的？是不是應該給你開模具的？
84785004
2022 11/21 16:05
對的，怎么處理呢?
郭老師
2022 11/21 16:09
借固定資產(chǎn)，貸其他應收款。
84785004
2022 11/21 16:17
這時的固定資產(chǎn)從什么時候折舊呢？
郭老師
2022 11/21 16:17
購買的次月就可以的
84785004
2022 11/21 16:33
好的謝謝老師
郭老師
2022 11/21 16:34
不用客氣，工作愉快
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