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實(shí)務(wù)
問題已解決
對(duì)方公司欠我們幾百元發(fā)票，兩年了一直掛在賬面上怎么平賬
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以后給你們開發(fā)票嗎？不開的話，你可以正常做成本費(fèi)用的，沒有發(fā)票正常做，但是不允許抵扣所得稅。
2022 11/21 14:17
84785026 
2022 11/21 14:21
應(yīng)該不開了，分錄怎么做
84785026
2022 11/21 14:25
不是單筆金額幾百，之前發(fā)票已經(jīng)做過賬了
郭老師 
2022 11/21 14:26
具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84785026
2022 11/21 14:28
是冷飲，我們主營這些產(chǎn)品
郭老師
2022 11/21 14:36
他是產(chǎn)品還是什么費(fèi)用啊，借銷售費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
84785026
2022 11/21 14:41
我收到票借庫存商品借進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在應(yīng)付賬款借方有余額502元
郭老師
2022 11/21 14:45
這個(gè)是貨物的。上面的也是貨物的嗎？如果是的話，借庫存商品貸預(yù)付賬款，如果是費(fèi)用的，做節(jié)某某費(fèi)用貸預(yù)付
84785026
2022 11/21 14:52
不太明白貸方為什么用預(yù)付
郭老師
2022 11/21 14:52
寫錯(cuò)了借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
84785026
2022 11/21 14:55
那附件拿什么，這筆金額在匯算清繳再納稅調(diào)增對(duì)吧
郭老師
2022 11/21 14:56
對(duì)方給你的發(fā)貨單，你單位的入庫單結(jié)轉(zhuǎn)了成本，不允許抵扣，匯算清繳需要調(diào)整
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