問題已解決

老師您好！小規(guī)模開票稅盤也要每個月上報匯總和清卡嗎？怎么會計現(xiàn)在清卡提示:增值稅未申報或未比對？11月份剛領(lǐng)的稅盤，也沒到申報增值稅的時候

84784947| 提問時間：2022 11/21 12:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學(xué)你好 小規(guī)模都是自動的 只有季報的時候上報匯總?cè)缓笫謩忧蹇?/div>
2022 11/21 12:16
84784947
2022 11/21 12:18
每個月都要手動清卡吧
樸老師
2022 11/21 12:22
不用的 只有季報的時候手動清卡
84784947
2022 11/21 12:31
老師，那現(xiàn)在清卡提示這個，是這個月15號之前沒清卡嗎
樸老師
2022 11/21 12:33
你們是按月申報的嗎
84784947
2022 11/21 12:34
不是，小規(guī)模季度申報的
樸老師
2022 11/21 12:36
小規(guī)模平時不用自己手動清卡的 你看看上報匯總了嗎
84784947
2022 11/21 12:47
我們這都是每個月要清卡，會計忘記清卡了，那這是被鎖了嗎？被鎖是什么狀態(tài)
樸老師
2022 11/21 12:52
點報稅處理→狀態(tài)查詢,點擊增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票,如果:鎖死日期是下個月,報稅資料是無;說明本月報稅、清卡成功.以6月份為例:打開【報稅處理--狀態(tài)查詢--增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】界面
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