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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是電商公司，每月需要付給平臺(tái)技術(shù)服務(wù)費(fèi)，平臺(tái)直接從我們抖店賬戶余額里面扣！然后次月開發(fā)票，怎么做賬
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你好，借，其他應(yīng)付款， 貸，其他貨幣資金? ? ? ? ? ? 借費(fèi)用或者成本， 貸其他應(yīng)付款
2022 11/21 10:53
84784973 
2022 11/21 10:54
可是我其他貨幣資金在貸方是負(fù)數(shù)
84784973
2022 11/21 10:57
其他貨幣資金本期發(fā)生額貸方 然后期末余額借方顯示的是負(fù)數(shù)
李霞老師 
2022 11/21 10:57
你好同學(xué)，咱嗯應(yīng)該是正數(shù)才對(duì)呀，因?yàn)槟憔蛯ｉT設(shè)置這個(gè)平臺(tái)的賬戶，科目，，他里面有錢，咱賬上就有錢才對(duì)。
84784973
2022 11/21 10:57
那我這個(gè)哪里錯(cuò)了啊
李霞老師
2022 11/21 11:03
你好，是不是這個(gè)月的其他貨幣資金咱沒有入賬呀。
84784973
2022 11/21 13:30
請(qǐng)問，一下，我們付對(duì)方貨款，但是因?yàn)閷?duì)方算少了，算少的后面我們補(bǔ)付了，發(fā)票也是下個(gè)月開給我們的，怎么做賬？
84784973
2022 11/21 13:37
老師，這種，走公賬付的貨款，對(duì)方?jīng)]開發(fā)票，怎么做賬啊
李霞老師
2022 11/21 13:45
你好，給對(duì)方貨款可以借應(yīng)付賬款，貸銀行。
后期如果沒有發(fā)票的話，可以借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，然后匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)整的。
84784973
2022 11/21 13:46
老師，麻煩你給我說一下完整的分錄。就是我們給對(duì)方付了貨款。沒有發(fā)票，的分錄
李霞老師
2022 11/21 13:55
你好同學(xué)，借預(yù)付賬款或者借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款，貸應(yīng)付賬款。
84784973
2022 11/21 13:56
為什么有兩個(gè)貸預(yù)付，貸應(yīng)付？？？
84784973
2022 11/21 13:56
我說的是，我們付給對(duì)方貨款，沒有發(fā)票，對(duì)方不開的。怎么做分錄？
李霞老師
2022 11/21 14:01
你好同學(xué)，我說的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款你要選擇一個(gè)，要看看你是用哪一個(gè)科目做的帳，所以我給寫了兩個(gè)，你自己來選擇，然后一個(gè)借方預(yù)付賬款，一個(gè)貸方預(yù)付賬款，他倆相互沖減就沒有了。我給你發(fā)的，就是沒有發(fā)票的時(shí)候也是要這樣做分錄。
84784973
2022 11/21 14:05
你意思最后的貸，應(yīng)付或者預(yù)付
84784973
2022 11/21 14:05
我只需要選擇一樣對(duì)不
李霞老師
2022 11/21 14:09
你好同學(xué)，對(duì)，理解的很正確。
84784973
2022 11/21 16:54
老師，負(fù)債和負(fù)責(zé)
84784973
2022 11/21 16:54
老師，看利潤(rùn)表。負(fù)債是負(fù)債。和利潤(rùn)的盈利或者虧損是兩回事對(duì)吧？
李霞老師
2022 11/21 17:00
你好同學(xué)，利潤(rùn)表上是體現(xiàn)的盈利和虧損，資產(chǎn)負(fù)債表上有一個(gè)叫負(fù)債類的模塊。他們倆是兩回事兒的。
84784973
2022 11/21 17:53
假如我們年底要看一共虧損多少！我直接看科目余額凈利潤(rùn)嗎？
李霞老師
2022 11/21 18:02
你好。想看年底一共虧損了多少，就要看你說的余額表的那個(gè)凈利潤(rùn)就可以了。也就是說看當(dāng)年發(fā)生的本年利潤(rùn)的余額。
84784973
2022 11/21 18:04
負(fù)債這些呢
李霞老師
2022 11/21 18:05
你好，負(fù)債的話，他和虧損是兩回事兒，負(fù)債咱是看的嗯，資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)負(fù)債模塊的數(shù)據(jù)。
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