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問(wèn)題已解決
例如我建筑公司A項(xiàng)目合同金額200.93萬(wàn)，合同簽定后我是否要做200.93萬(wàn)的分錄
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你好，你簽訂了合同，還沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)候不用做。
2022 11/21 09:23
84784980 
2022 11/21 09:24
好的謝謝老師
郭老師 
2022 11/21 09:24
不用客氣，工作愉快。
84784980
2022 11/21 09:46
但是我開出發(fā)票做了上面我發(fā)給你這個(gè)分錄，我月末結(jié)轉(zhuǎn)損益我的收入就有18.5萬(wàn)了，但是我實(shí)際沒(méi)有收到錢呀
84784980
2022 11/21 09:46
我是一般納稅人，我的損益是月結(jié)還是年結(jié)
郭老師
2022 11/21 09:47
你好，這個(gè)工程開始施工了，開始完工了嗎？
郭老師
2022 11/21 09:47
如果已經(jīng)完工了，沒(méi)有收到錢，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益。
84784980
2022 11/21 09:50
開始施工了，沒(méi)有完工
84784980
2022 11/21 09:51
也沒(méi)有收到錢
84784980
2022 11/21 09:51
有些只是收了一部分錢
郭老師
2022 11/21 09:52
你可以做到工程結(jié)算里面先別確認(rèn)收入。
郭老師
2022 11/21 09:52
借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84784980
2022 11/21 09:54
我收到的部分錢（收到勞務(wù)費(fèi)和材料費(fèi)，我收到又付給了分包的勞務(wù)公司和材料公司了）所以賬上沒(méi)有錢，要不要做收入
84784980
2022 11/21 09:54
就不做應(yīng)收賬款主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)分錄對(duì)吧
84784980
2022 11/21 09:57
A項(xiàng)目總金額26萬(wàn)（相當(dāng)于我18.5萬(wàn)已經(jīng)收到了付了11萬(wàn)材料費(fèi)，7萬(wàn)五勞務(wù)費(fèi)）還有B項(xiàng)目總金額200萬(wàn)，開出發(fā)票60萬(wàn)沒(méi)收到錢，AB工程都沒(méi)有完工
郭老師
2022 11/21 09:57
是的是的，是這么做的。
84784980
2022 11/21 10:00
A B項(xiàng)目都是不做收入處理蛤
郭老師
2022 11/21 10:01
是的，是這么做的
可以
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