00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，合伙企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅匯算清繳，（二）不允許扣除的項(xiàng)目金額，第28行個(gè)人所得稅稅款，這里的稅款指的是什么呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
?你好；? ? ?這個(gè)是你們? ?經(jīng)營者或者是合伙人做的工資薪金這部分產(chǎn)生的個(gè)稅??
2022 11/21 09:22
84784947 
2022 11/21 09:26
季度預(yù)繳的所得稅，賬上借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款，這個(gè)預(yù)繳的所得稅在哪里扣除呢？不是說不能稅前扣除嗎？
meizi老師 
2022 11/21 09:27
?你好；? ? ?自然人客戶單里面去? -生產(chǎn)經(jīng)營里面去報(bào)； 這部分經(jīng)營所得稅也不會(huì)稅前扣除的?
84784947
2022 11/21 09:31
從上面的分錄來看，所得稅費(fèi)用不是計(jì)入費(fèi)用類科目了嗎？那賬上的利潤不是減少了嗎？不允許稅前扣除的話，匯算清繳這部分所得稅納稅調(diào)增嗎？填寫在哪里？
meizi老師
2022 11/21 09:32
你好； 這個(gè)是 你們先計(jì)算應(yīng)納稅所得額后 才計(jì)算的所得稅； 這個(gè) 不會(huì)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額之前去扣除的??
84784947
2022 11/21 09:35
老師，這個(gè)季度預(yù)繳所得稅的分錄在什么時(shí)候做呢？結(jié)轉(zhuǎn)憑證之后嗎？
meizi老師
2022 11/21 09:36
?你好；? ?借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交經(jīng)營所得稅?
84784947
2022 11/21 09:39
結(jié)轉(zhuǎn)損益之后做這筆分錄嗎？不然怎么知道計(jì)提多少呢？
meizi老師
2022 11/21 09:39
你好； 你自己利潤 可以計(jì)算嗎 ？? ? 你知道利潤就可以 計(jì)算出來經(jīng)營所得稅的??
84784947
2022 11/21 09:40
老師，用軟件做的賬，不是要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益之后才知道利潤嗎？結(jié)轉(zhuǎn)損益后再做這筆分錄？
meizi老師
2022 11/21 09:42
?1.? ? ?你可以自己計(jì)算的或者是等著 結(jié)轉(zhuǎn)后去 計(jì)算? ?
閱讀 94
描述你的問題，直接向老師提問
236
意見反饋
