問(wèn)題已解決

老師，問(wèn)下這月收到的進(jìn)項(xiàng)票，有一部分抵扣了，有一部分沒(méi)有，那沒(méi)有那部分用先做賬里嗎，還是只把抵扣得做賬里

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/19 20:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，全部都可以做 沒(méi)有認(rèn)證的做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2022 11/19 20:38
84784980
2022 11/19 20:46
比如，借原材料，應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅（待認(rèn)證）貸應(yīng)付賬款，下個(gè)月認(rèn)證了，借應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅（待認(rèn)證）是這樣嗎
郭老師
2022 11/19 20:47
待認(rèn)證是二級(jí)科目 其他的對(duì)
84784980
2022 11/19 20:52
那就是，借原材料，應(yīng)交稅金—待認(rèn)證，貸應(yīng)付賬款，下個(gè)月認(rèn)證了，借應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)交稅金—待認(rèn)證
郭老師
2022 11/19 20:54
你好 是的，是這么做的。
84784980
2022 11/19 20:59
還有老師，有的會(huì)計(jì)沒(méi)認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那樣行嗎，怎么做賬，不太明白
郭老師
2022 11/19 21:01
不對(duì)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是這么理解的。
84784980
2022 11/19 21:03
那有什么時(shí)候，是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
郭老師
2022 11/19 21:08
認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)之后不允許抵扣，比如發(fā)生了福利費(fèi)或者是對(duì)方紅沖了。
84784980
2022 11/19 21:18
那如果這個(gè)月認(rèn)證抵扣完了交完增值稅了，下個(gè)月對(duì)方紅沖了，進(jìn)項(xiàng)稅額還能轉(zhuǎn)出嗎，怎么做賬
郭老師
2022 11/19 21:19
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，你們看紅字信息表，對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票。
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