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公司是簡易征收5%，但公司有水費(fèi)和電費(fèi)可以抵扣，分別稅率為13％和17％，這次抵扣進(jìn)項稅大于銷項稅，留下月抵扣，每月我公司把進(jìn)項稅和銷項稅轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅，做結(jié)轉(zhuǎn)，像這次進(jìn)項大于銷項，是否也要轉(zhuǎn)，并轉(zhuǎn)入未交增值稅？

84784994| 提問時間：2017 07/05 10:28
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84784994
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
好的，謝謝！
2017 07/05 10:32
宋生老師
2017 07/05 10:31
您好！進(jìn)項大于銷項不用做分錄。
宋生老師
2017 07/05 10:36
你好！不客氣。
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