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實(shí)務(wù)
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當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)，為啥不加本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣款憑證？
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你好，已經(jīng)加進(jìn)去了。你看下第四行里面它包含著旅客服務(wù)
2022 11/17 20:14
84784972 
2022 11/17 20:17
老師能說一下一二三四行的關(guān)系嗎
郭老師 
2022 11/17 20:25
第一行等于第二行加第三行
第四行是獨(dú)立的，
第一行里面填寫的都是你在勾選平臺里面勾選的
第四行合計(jì)的都是自己計(jì)算抵扣的。
84784972
2022 11/17 20:42
一二和三四重復(fù)的，最下面的合計(jì)是一二五，其實(shí)也是三四五之和是么？
郭老師
2022 11/17 20:45
你好，一包含著二加三，
所以123他們重復(fù)啦，但是算進(jìn)項(xiàng)的時候只算一不算二和三，這個理解吧
郭老師
2022 11/17 20:46
先算前三個，其他的先不考慮。
84784972
2022 11/17 20:57
這里也看不出來加計(jì)的部分，需要填附表二里面的么
郭老師
2022 11/17 20:59
你好。第12行這個是允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)，這個就是進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的依據(jù)
第12行的這個稅額乘以10%或者是乘以15%，這個就是加計(jì)扣除。
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