問(wèn)題已解決

行政事業(yè)單位七月做的賬，但是入固定資產(chǎn)系統(tǒng)又是十一月，所以資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)原值跟固定資產(chǎn)系統(tǒng)不一致

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/17 16:59
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王超老師
金牌答疑老師
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你好 這個(gè)兩邊的系統(tǒng)要保持一致的，你改賬其實(shí)更麻煩，建議你調(diào)整固定資產(chǎn)系統(tǒng)的
2022 11/17 17:00
84785020
2022 11/17 17:01
固定資產(chǎn)系統(tǒng)里的卡片不能修改
王超老師
2022 11/17 17:02
那你這個(gè)要反結(jié)賬回去，把7月份的賬刪掉，然后再做到11月份
84785020
2022 11/17 17:02
已經(jīng)做了決算，不能反結(jié)帳修改數(shù)據(jù)了
王超老師
2022 11/17 17:07
那你這個(gè)就沒(méi)有辦法了，兩邊的系統(tǒng)都不能修改啊
84785020
2022 11/17 17:08
可以不可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)里沖減折舊
王超老師
2022 11/17 17:11
那你會(huì)有幾個(gè)月數(shù)字跟你的賬不一樣的
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