問(wèn)題已解決

麻煩老師解答一下不太熟悉計(jì)算步驟

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/16 15:43
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是 6800-4580-925-360-290-78+320-105=782
2022 11/16 15:45
暖暖老師
2022 11/16 15:46
福利費(fèi)扣除300*0.14=42納稅調(diào)增60-42=18 工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除300*0.02=6納稅調(diào)增9-6=3 教育費(fèi)扣除300*0.08=24納稅調(diào)增25-24=1
暖暖老師
2022 11/16 15:46
廣告費(fèi)扣除限額6800*0.14=952全部扣除
暖暖老師
2022 11/16 15:47
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除100*60%=60 6800*0.005=34納稅調(diào)增100-34=66 新技術(shù)研發(fā)加計(jì)扣除75%納稅調(diào)減50*0.75=37.5
暖暖老師
2022 11/16 15:47
公益性捐贈(zèng)扣除782*0.12=93.84 納稅調(diào)增200-93.84=106.16
暖暖老師
2022 11/16 15:48
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 782+18+3+1+66-37.5+106.16=938.66 應(yīng)交企業(yè)所得稅938.66*0.25=234.665
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