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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一個(gè)項(xiàng)目 合同價(jià)106萬(wàn)含稅 正常情況下是客戶 A公司和B公司雙方簽訂 但是現(xiàn)在B公司因?yàn)樘厥庠驘o(wú)法簽訂 是由中介費(fèi)C和A簽訂106萬(wàn)，然后C收取管理費(fèi)及相關(guān)稅費(fèi) B和C的結(jié)算的方式是 簽訂合同價(jià)（扣除管理費(fèi)及所得稅）比如95萬(wàn) 但是因?yàn)镃對(duì)A開(kāi)票是大合同106萬(wàn) B對(duì)C開(kāi)票也是全額開(kāi)106萬(wàn) （為了平和C對(duì)A開(kāi)票支付的增值稅附加稅）但是實(shí)際收款只收了95 這種情況可存在嗎
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你好；? ?這樣是不合理的；? 你們成本 和? 收入不可能是平衡的；? ?
2022 11/16 13:55
84785017 
2022 11/16 13:58
就B公司來(lái)說(shuō) 就是B和C雙方合同簽訂的是95 但是B開(kāi)票給C 是106 收款是95成本本來(lái)就不會(huì)和收入完全平衡啊?那不是沒(méi)得賺了
meizi老師 
2022 11/16 14:00
?你好；? ?是的； 不可能是全部沒(méi)有利潤(rùn) ； 你要 成本 適當(dāng)?shù)鸵恍┑??
84785017
2022 11/16 14:01
我是說(shuō)就開(kāi)票收款這部分，有問(wèn)題嗎
meizi老師
2022 11/16 14:02
你好；? ? 開(kāi)票收款沒(méi)有問(wèn)題的；? 就是說(shuō)金額 成本和收入不能平金額哈? ?
84785017
2022 11/16 14:04
開(kāi)票價(jià)高于合同價(jià)，但是收款價(jià)是合同價(jià)，站在C公司來(lái)說(shuō),她付的是合同價(jià)，但是收的發(fā)票高，站在B公司，他是開(kāi)票額大于合同價(jià)，但是收款只能收95，有11萬(wàn)收不回來(lái)
meizi老師
2022 11/16 14:04
?你好；? ? ? ? 開(kāi)票和合同 以及收款要一致哈 ； 三流一致；? 沒(méi)有收回來(lái)的錢； 你? 看是否是成本部分的金額? ? ；計(jì)入成本； 匯算調(diào)增??
84785017
2022 11/16 14:10
不太明白你 看是否是成本部分的金額 ；計(jì)入成本； 匯算調(diào)增 這個(gè)？
meizi老師
2022 11/16 14:14
你好；? ?你現(xiàn)在實(shí)際就是B 公司的賬務(wù)處理 ；? ?就是C和A發(fā)生 ；? ? C開(kāi)票給A ； 你要找C? 支付款給你公司； 你就得開(kāi)票給C ； 你開(kāi)了106 ； 對(duì)方又是扣除了稅費(fèi)和管理費(fèi)用給你； 你中間的差異 計(jì)入成本去；? 這部分成本匯算調(diào)增? ??
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