問題已解決
老師,請問剛剛稅務(wù)局的工作人員打電話叫我準備公司2020年和2021年研發(fā)加計扣除費用的相關(guān)資料,那些相關(guān)資料是做審計和高新那邊可以提供的嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以的憑證,還有你們單位的專項臺賬。
2022 11/16 10:53
84785024
2022 11/16 10:54
老師,你說的是可以找高新那邊和審計那里的是嗎?
郭老師
2022 11/16 10:58
是的是的,可以這么做的。提供給高新還有審計那邊的資料可以拿著去稅務(wù)局。
84785024
2022 11/16 11:02
【深圳市稅務(wù)局】您咨詢的問題:
研發(fā)費用加計扣除備查資料?
現(xiàn)答復(fù)如下:
1.自主、委托、合作研究開發(fā)項目計劃書和企業(yè)有權(quán)部門關(guān)于自主、委托、合作研究開發(fā)項目立項的決議文件;
2.自主、委托、合作研究開發(fā)專門機構(gòu)或項目組的編制情況和研發(fā)人員名單;
3.經(jīng)科技行政主管部門登記的委托、合作研究開發(fā)項目的合同;
4.從事研發(fā)活動的人員(包括外聘人員)和用于研發(fā)活動的儀器、設(shè)備、無形資產(chǎn)的費用分配說明(包括工作使用情況記錄及費用分配計算證據(jù)材料);
5.集中研發(fā)項目研發(fā)費決算表、集中研發(fā)項目費用分攤明細情況表和實際分享收益比例等資料;
6.“研發(fā)支出”輔助賬及匯總表;
7.企業(yè)如果已取得地市級(含)以上科技行政主管部門出具的鑒定意見,應(yīng)作為資料留存?zhèn)洳椤?/div>
84785024
2022 11/16 11:03
老板,稅務(wù)局說要這些,高新和審計那邊可以停供的了嗎?我有不太懂
郭老師
2022 11/16 11:04
你問人家提供什么,應(yīng)該是你自己提供。
郭老師
2022 11/16 11:04
審計你們沒有拿出賬本來專項臺賬嗎?
84785024
2022 11/16 11:16
1.自主、委托、合作研究開發(fā)項目計劃書和企業(yè)有權(quán)部門關(guān)于自主、委托、合作研究開發(fā)項目立項的決議文件;
2.自主、委托、合作研究開發(fā)專門機構(gòu)或項目組的編制情況和研發(fā)人員名單;
3.經(jīng)科技行政主管部門登記的委托、合作研究開發(fā)項目的合同;
4.從事研發(fā)活動的人員(包括外聘人員)和用于研發(fā)活動的儀器、設(shè)備、無形資產(chǎn)的費用分配說明(包括工作使用情況記錄及費用分配計算證據(jù)材料);
5.集中研發(fā)項目研發(fā)費決算表、集中研發(fā)項目費用分攤明細情況表和實際分享收益比例等資料;
6.“研發(fā)支出”輔助賬及匯總表;
7.企業(yè)如果已取得地市級(含)以上科技行政主管部門出具的鑒定意見,應(yīng)作為資料留存?zhèn)洳椋?/div>
84785024
2022 11/16 11:18
就以上這些資料,有的自己不會弄,就可以找做審計的是嗎?
郭老師
2022 11/16 11:21
你好,審計一般不管這些的,它需要你單位自己提供。你可以問一下的。
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