問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下我上個(gè)月支付了房租，以為對(duì)方開(kāi)普票：分錄：借：管理費(fèi)用-房租 貸：銀行存款 。這個(gè)月我收到了對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票，專(zhuān)票本月已認(rèn)證。本月該怎么做分錄呀！

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/16 09:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
這個(gè)月先把上月的分錄紅沖 這個(gè)月重新做
2022 11/16 09:54
樸老師
2022 11/16 09:54
先紅沖管理費(fèi)用的 然后再做收到專(zhuān)票的
84784988
2022 11/16 10:10
好的，謝謝老師！
樸老師
2022 11/16 10:19
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
84784988
2022 11/16 10:24
老師紅沖是不是，借：管理費(fèi)用房租 金額負(fù)數(shù)，貸銀行存款 金融負(fù)數(shù)呀？
84784988
2022 11/16 10:25
老師可不可以發(fā)一個(gè)修改過(guò)后的分錄給我呀？
樸老師
2022 11/16 10:35
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)收款負(fù)數(shù) 然后 借管理費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)收款 也可以這樣 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借進(jìn)項(xiàng)
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