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老師，我在1月份的時候多收了客戶的稅金，分錄是借：應收賬款，貸：營業(yè)外收入-稅金。這個憑證是今年的，是不是可以直接沖紅的
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您好，多收的稅金，是開了發(fā)票的嗎
2022 11/14 16:27
84784958 
2022 11/14 16:28
開了發(fā)票
微微老師 
2022 11/14 16:29
您好，那需要開紅字發(fā)票沖這部分多收的錢的
84784958
2022 11/14 16:34
那我的憑證怎樣沖
微微老師
2022 11/14 16:34
做之前藍字的分錄的負數(shù)即可
84784958
2022 11/14 16:35
客戶的貨款本來是含稅的。我以為是不含稅，所以另外收稅金了
微微老師
2022 11/14 16:35
當時的分錄是怎么樣子的？可以截圖看下嗎？發(fā)票和收的錢一致的嗎？
84784958
2022 11/14 16:36
發(fā)票和收的錢是一致的
微微老師
2022 11/14 16:37
那就是按照上面說的，沖紅發(fā)票，沖紅憑證處理
84784958
2022 11/14 16:37
我是做內部賬的時候，以為是不含稅的，所以做了一份憑證，另外收加點的稅金
微微老師
2022 11/14 16:41
您好，你們是做內帳？不做外帳？
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