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商貿(mào)個體工商戶一般納稅人，來貨入庫發(fā)票沒到，入的庫存商品，后來發(fā)票來了但不是全款，應為有壓對方款，那之前入的全沖出來還是部分沖？部分沖的話按什么來沖？
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你好，來了一部分，你沖一部分就可以的。剩余的繼續(xù)但估。
2022 11/14 09:07
84785010 
2022 11/14 09:09
來貨入庫按進價入，然后對方開出的發(fā)票價稅合計就是我們當時的入庫價是嗎老師
郭老師 
2022 11/14 09:14
對方給你開的專票普票的，如果是專票你可以抵扣的。
84785010
2022 11/14 09:14
但是我們現(xiàn)在是來了部分發(fā)票，怎么確定沖出多少呢？
郭老師
2022 11/14 09:16
你好，你贊夠?qū)臄?shù)量有嗎？那他來貨的數(shù)量也有吧。
郭老師
2022 11/14 09:16
暫估對應的數(shù)量看數(shù)量。
84785010
2022 11/14 09:18
自己按發(fā)票看對應的哪幾個品類沖出？是這個意思吧
郭老師
2022 11/14 09:18
是的，是這個意思，是這么做的。
84785010
2022 11/14 09:20
還有一個我不大明白老師，就是我們沒收到發(fā)票入庫存的數(shù)是不是對方開發(fā)票的價稅合計數(shù)？
郭老師
2022 11/14 09:23
你暫估的產(chǎn)品數(shù)量和對方開的發(fā)票數(shù)量
看數(shù)量看產(chǎn)品
郭老師
2022 11/14 09:23
這個價格可以不一致的
84785010
2022 11/14 09:25
如果是發(fā)票開的全部的，當時入庫存的金額是不是應該是對方開發(fā)票的價稅合計數(shù)呢
郭老師
2022 11/14 09:27
同學，你是一般納稅人還是小規(guī)模，這個暫估你可以不準確，沒有規(guī)定，必須是一致的
你多多少少的可以沒有關系，
你紅沖暫估，然后再做發(fā)票的就是了
如果你是一般納稅人，對方給你開的專票的話，你這個入庫的價格應該是不含稅的，如果你是一般納稅人，對方給你開的是普通發(fā)票的，這個就是加稅合計。如果你是小規(guī)模，不管對方怎么給你開發(fā)票，都是加稅合計。
84785010
2022 11/14 09:27
個體工商戶一般納稅人
84785010
2022 11/14 09:28
如果發(fā)票延遲了但也是當月就收到了還需要暫估嗎？
郭老師
2022 11/14 09:34
對的，是的，是這么做的。
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