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實(shí)務(wù)
問題已解決
甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事空調(diào)生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2022年7月經(jīng)營(yíng)情況如下： （1）采取預(yù)收貨款方式向乙公司銷售W型空調(diào)100臺(tái)，每臺(tái)含稅售價(jià)為3480元，甲公司給予每臺(tái)348元折扣額的價(jià)格優(yōu)惠，銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。 （2）銷售Y型空調(diào)30臺(tái)，每臺(tái)含稅售價(jià)為2900元。 （3）公司食堂領(lǐng)用2臺(tái)Y型空調(diào)用于防暑降溫 （4）購進(jìn)原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款102000元。 （5）向丙公司支付新產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明設(shè)計(jì)費(fèi)3000元。 要求：請(qǐng)計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)該繳納的增值稅稅額。
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你好，同學(xué)
（100×3480-348）÷1.13×13%+30×2900÷1.13×13%+2×2900÷1.13×13%-10200×13%-3000×6%
你計(jì)算一下結(jié)果
2022 11/13 12:46
84784976 
2022 11/13 12:48
老師，不是一起噠，是要分別噠，不然我看不懂
陳詩晗老師 
2022 11/13 12:51
這里面的過程是根據(jù)你每一問一次寫的，你是對(duì)哪個(gè)數(shù)據(jù)不理解，你具體問，因?yàn)槟氵@個(gè)算的是總共的增值稅，你沒辦法每一問去算。
84784976
2022 11/13 12:55
沒有問總共呀，而且老師給了這個(gè)題目讓把每一問的計(jì)算過程寫出來呀，
陳詩晗老師
2022 11/13 12:56
你要求是計(jì)算當(dāng)月應(yīng)該繳納增值稅的稅額。
84784976
2022 11/13 12:58
那我現(xiàn)在說要分別的，你是不能做了嗎？
陳詩晗老師
2022 11/13 13:02
你好，同學(xué)
（100×3480-348）÷1.13×13%銷項(xiàng)
30×2900÷1.13×13%銷項(xiàng)
2×2900÷1.13×13%銷項(xiàng)
10200×13%進(jìn)項(xiàng)
3000×6%進(jìn)項(xiàng)
你計(jì)算一下結(jié)果
84784976
2022 11/13 13:07
好噠謝謝老師
84784976
2022 11/13 13:07
這不就可以了
陳詩晗老師
2022 11/13 13:15
不客氣，祝你工作愉快
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