問(wèn)題已解決

江蘇擎天軟件的操作，這個(gè)期末留抵稅額，期末留抵稅額=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留抵稅額-免抵退不得免征和抵扣稅額 =0-30000-880-10080=-19040，但是軟件里是19920，這是怎么回事，上期留抵稅額880不算嗎？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2017 07/03 21:50
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李?lèi)?ài)文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
直接將**截出來(lái)，我?guī)椭纯?。從描述上看好像你說(shuō)的是對(duì)的
2017 07/03 21:52
84785019
2017 07/03 21:57
剛問(wèn)QQ的老師了，他的解答是這880（上期留抵稅額）本月成了應(yīng)退稅額了，不是很明白，能詳細(xì)解答下嗎
李?lèi)?ài)文老師
2017 07/03 22:03
估計(jì)是上月有退稅金額880元，本月出口退稅880元
84785019
2017 07/03 22:06
不是很明白，能詳細(xì)解答下嗎？是說(shuō)上期留抵稅額880，到本月就要退稅了，然后本月的期末留抵稅額就不等于銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留抵稅額-免抵退不得免征和抵扣稅額了？
李?lèi)?ài)文老師
2017 07/03 22:07
本月如果退稅880元的話，就相當(dāng)于上月沒(méi)有稅務(wù)留抵了
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