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老師您好，我們公司1月份發(fā)生了銷售收入業(yè)務(wù)，但當(dāng)時沒有確認收入，然后9月份才開具發(fā)票，當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說要放在1月份來申報，那我們開具的發(fā)票日期是9月份的如何做賬呢？
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同學(xué)您好，調(diào)納稅申報表，就可以了，您可在9月份補入賬的
2022 11/12 10:11
易 老師 
2022 11/12 10:11
調(diào)整9月納稅申報表
易 老師
2022 11/12 10:12
你好一般納稅人可以在1月無票收入欄里直接填，9月開票填負數(shù)申報即可。
84784966 
2022 11/12 10:23
但稅務(wù)局強烈要求申報時放在一月份，因為之前1月份稅率是1%，小規(guī)模納稅人，收入申報表已經(jīng)放在一月份申報了，然后我這邊不知道要怎么做賬，因為開票日期是9月份
易 老師
2022 11/12 10:29
按上面的操作處理就行
84784966
2022 11/12 11:14
老師，那實際做賬要怎么做賬呢？
易 老師
2022 11/12 11:22
您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額）借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品
84784966
2022 11/12 12:30
做賬直接在9月份補錄是嗎？
易 老師
2022 11/12 12:55
是的沒錯， 是這樣的
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