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【例 3 -16】某農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)月末盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),上月從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品(庫(kù)存賬面成本為 117 500 元,已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)發(fā)生霉?fàn)€,使賬面成本減少 30 000 元(包括運(yùn)費(fèi)成本 500 元)。假設(shè)取得農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證抵扣率為 9％。 要求:計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額。
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您好，根據(jù)您的題目，（30000-500）*9%/（1-9%）+500*9%
2022 11/10 20:46
84785022 
2022 11/10 20:50
你好老師，為什么不是(30000-500)÷(1+9%)呢
小林老師 
2022 11/10 20:51
您好，農(nóng)產(chǎn)品的計(jì)算增值稅是直接乘以9%
84785022
2022 11/10 20:53
后面那個(gè)*9%/(1-9%)什么意思呢
小林老師
2022 11/10 20:53
您好，是換算含增值稅的金額后乘以稅率
84785022
2022 11/10 21:05
好的老師，我知道了
84785022
2022 11/10 21:14
老師為什么500不用÷(1-9%)呢
84785022
2022 11/10 21:18
老師因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)是價(jià)內(nèi)稅吧，所以不用÷(1-9%)
小林老師
2022 11/10 21:41
您好，運(yùn)費(fèi)直接相乘即可
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