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第五題不會(huì)寫，專用發(fā)票咋算啊

84784949| 提問時(shí)間：2022 11/10 20:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好 借：原材料? 20000?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2600，??貸：銀行存款 22600
2022 11/10 20:04
84784949
2022 11/10 20:05
不是專用發(fā)票嗎
鄒老師
2022 11/10 20:07
你好，是專用發(fā)票啊，所以做了進(jìn)項(xiàng)稅額啊。
84784949
2022 11/10 20:08
答案寫的是3200
鄒老師
2022 11/10 20:09
你好，請看題干的描述（箭頭指向的地方），給出的信息是2600的進(jìn)項(xiàng)稅額啊?
84784949
2022 11/10 20:09
所以不理解為什么是3208
鄒老師
2022 11/10 20:10
你好，3200是之前稅率為16%的情況下 3200=2萬*16% 而現(xiàn)在是13%的稅率，所以進(jìn)項(xiàng)稅額=2萬*13%=2600
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