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業(yè)務(wù)招待費有限制是不是不能控制送禮太多？
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對的是的，它是有扣除比例的，發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五，哪個就按照哪個來。
2022 11/10 16:39
84785016 
2022 11/10 16:51
1麻煩老師打比方數(shù)字說下謝謝，2如果多了可以明年抵減嗎3發(fā)生額是當年的開票日期在12.31前包括12.31的日期的發(fā)票金額嗎？3也就是說1.31到12.31所屬期就是在明年1月份做賬匯算清繳一年的發(fā)生額嗎4營業(yè)收入是主營業(yè)務(wù)收入嗎？5是不是不含稅收入？麻煩老師一一回答5個問題謝謝
郭老師 
2022 11/10 16:54
你好，2不可以的，調(diào)增的以后不允許抵扣。
郭老師
2022 11/10 16:55
1看所屬期，不看發(fā)票發(fā)生額
如果是屬于12月份的，他在一月份給你開進發(fā)票來，這個也屬于12月份的費用。
郭老師
2022 11/10 16:55
第三，企業(yè)所得稅在每年的五月底之前做匯算清繳的是上年的，所屬期去年一到12月份的
第四，營業(yè)收入是主營業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入
第五，都是不含稅的。
84785016
2022 11/10 17:11
但是他一月份開不是開票日期1月份嗎？怎么證明是12月份的業(yè)務(wù)？合同還是？
郭老師
2022 11/10 17:12
你好，你有實際業(yè)務(wù)的證明，只要你有實際業(yè)務(wù)證明就可以的，這個實際業(yè)務(wù)證明自己找
84785016
2022 11/11 07:04
1月份開票是開1月份的還是12月份的日期？要怎么開票？
郭老師
2022 11/11 07:18
一月份
當天只能開當天的日期
84785016
2022 11/11 09:30
那老師上面說12月份的在1月份開進來的發(fā)票也屬于12月份費用什么意思？
郭老師
2022 11/11 09:32
你好，根據(jù)業(yè)務(wù)所屬期啊，他又不是看發(fā)票的日期啊，業(yè)務(wù)發(fā)生在12月份，它屬于12月份的費用，企業(yè)根據(jù)權(quán)責發(fā)生制來做賬。
84785016
2022 11/11 15:53
1不太明白老師，12月份的業(yè)務(wù)可以再1月份開票嗎，到時開票日期1月份怎么入賬到12月份？2然后怎么做賬報稅？麻煩老師一一回答兩個謝謝老師
郭老師
2022 11/11 15:54
12月份的業(yè)務(wù)可以在一月份開發(fā)票，可以晚開發(fā)票的。開出來的日期是一月份的。
郭老師
2022 11/11 15:54
12月份做了費用，然后一月份到了發(fā)票可以抵扣所得稅，暫估和發(fā)票一致的，不需要調(diào)整，不需要報稅。
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