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問題已解決
本月做賬時，10月份教育費(fèi)附加已正常計(jì)提，申報時填寫，怎么系統(tǒng)默認(rèn)減免性質(zhì) 減免了
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月銷售額10萬或者季度銷售額30萬，可以免地方教育教育附加，之前計(jì)提了紅沖。
2022 11/10 12:18
84784995 
2022 11/10 12:26
我當(dāng)月應(yīng)納稅額是1069.59 增值稅不應(yīng)該是123.05嗎？報稅系統(tǒng)怎么自動生成是123.8
郭老師 
2022 11/10 12:28
看一下你的主表，34行應(yīng)補(bǔ)稅款是多少？
84784995
2022 11/10 12:32
1069.59元，如果我把30行改為123.05的話 32行金額就變了
郭老師
2022 11/10 12:32
你好，你的應(yīng)補(bǔ)稅款34是你需要繳納的增值稅。
郭老師
2022 11/10 12:32
34行的這個金額乘以7%，然后再減半。
84784995
2022 11/10 12:36
怎么計(jì)算 1069.59*0.07不是74.87嗎 這個不是1069.59/1.13*0.13 繳納增值稅嗎
郭老師
2022 11/10 12:37
你好，是不含稅的銷售額乘以13%，這個是增值稅的銷售額是多少？
84784995
2022 11/10 12:39
我現(xiàn)在應(yīng)納稅額是1069.59 ，現(xiàn)在需要繳納當(dāng)期增值稅不是123.05嗎？系統(tǒng)怎么是123.82
郭老師
2022 11/10 12:43
增值稅是主表的34行可以嗎？是1069的這個金額。這里的34行就是增值稅的。
84784995
2022 11/10 12:45
現(xiàn)在就是25和30行這個數(shù)字怎么來的，其他的數(shù)字我核對了都對
郭老師
2022 11/10 12:46
你好，25形式上一個月的應(yīng)補(bǔ)稅款，如果你是正常交稅的，30行和25型是一樣的。
84784995
2022 11/10 12:47
現(xiàn)在就是這個金額是怎么計(jì)算出來的 ，
郭老師
2022 11/10 12:49
你好，上一個月的應(yīng)補(bǔ)稅款。你看你上一個月的主表就可以了。
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