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老師，填所得稅季度預(yù)繳納申報表，那個研發(fā)費用要填嗎？還在匯算清繳時交呢
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你好，一般匯算清繳的時候填寫就行
2022 11/09 10:22
84785002 
2022 11/09 10:25
所得稅季度不用填研發(fā)費用嗎？
東老師 
2022 11/09 10:27
你要是有可以填，你匯算清繳的時候也可以填
84785002
2022 11/09 10:32
好的老師，所得稅季度申報表，有個彌補以前年度虧損，是指以前年度虧損？比如2021年，2020年的？
東老師
2022 11/09 10:33
對的就是比如說從2022年往前數(shù)五年的虧損金額
84785002
2022 11/09 10:35
老師，比如2021年虧損，看利潤表累計金額對吧？把累計金額虧損金額填上是嗎？
東老師
2022 11/09 10:35
不是 看你匯算清繳以后納稅調(diào)整的數(shù)
84785002
2022 11/09 10:38
有個審計報告，有個稅審報告，是看稅審報告的利潤表的累計金額？
東老師
2022 11/09 10:39
不是利潤表 是有稅審報告里面的主表納稅調(diào)整以后的數(shù)
84785002
2022 11/09 10:47
哦好的老師，2021年的財務(wù)報表，在2022年4月做2021年匯算清繳，稅審報告里面的主表納稅調(diào)整以后的數(shù)有虧損，在匯算清繳填年度所得稅要填這個虧損數(shù)是嗎？
東老師
2022 11/09 10:47
是的，這個虧損數(shù)如果你是營利的 會自動帶出來的
84785002
2022 11/09 10:49
2022年二季度，我要填季度所得稅表，還要填匯算 清繳所得稅表是嗎？
東老師
2022 11/09 10:50
那不用匯算清繳5月底就結(jié)束了
84785002
2022 11/09 10:52
是不是填兩個了季度所得稅表，還要填匯算 清繳所得稅表，是分開填表的嗎老師
東老師
2022 11/09 10:53
對季度的和匯算清繳的是分開填寫的。
84785002
2022 11/09 10:54
2021年的財務(wù)報表，在2022年4月做2021年匯算清繳，稅審報告里面的主表納稅調(diào)整以后的數(shù)有虧損，在填匯算清繳填年度所得稅要填這個虧損數(shù)是嗎？
東老師
2022 11/09 10:55
對，沒錯，就是你說的這樣。
84785002
2022 11/09 10:57
老師，在填匯算清繳填年度所得稅表是根據(jù)審計報表填還是稅審報表來填？
東老師
2022 11/09 10:57
根據(jù)稅審報告來填寫的
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