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老師，我們是購買方然后專票進項稅在10月已經(jīng)認證，現(xiàn)在要退回去重新開票，那我進項稅費這個帳上怎么處理
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你好，有取得對方的紅字進項發(fā)票嗎？?
2022 11/09 08:42
84784976 
2022 11/09 08:45
有的，認證后發(fā)現(xiàn)內(nèi)容出錯，想讓他們重開，我們購買方開具紅字發(fā)票通知單給銷售方，讓他們重新開票，那我這邊已經(jīng)申報了增值稅，要怎么做賬務處理
鄒老師 
2022 11/09 08:45
你好，取得對方的紅字進項發(fā)票，做正常購進的相反分錄就是了?
84784976
2022 11/09 08:47
那是在11月做進項稅費轉(zhuǎn)出，然后再重新認證新開的進項稅是么，申報表也是在11月做進項轉(zhuǎn)出申報？
鄒老師
2022 11/09 08:48
你好，是進項稅額負數(shù)，而不是進項稅費轉(zhuǎn)出
不要搞混了?
84784976
2022 11/09 08:49
哦哦，那就是在11月做進項負數(shù)就可以了，申請表不影響對吧
鄒老師
2022 11/09 08:52
你好，是的，是這樣的
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