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老師，你好，企業(yè)所得稅A表因疫情申請延期申報了，但是現(xiàn)在補(bǔ)報延期申報里面企業(yè)所得稅不讓報，得去大廳？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個要看你地區(qū)，有的地區(qū)稅務(wù)局是可以的，有的地區(qū)不冷就只能去大廳了。
2022 11/08 23:31
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項(xiàng)稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項(xiàng)稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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