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本月認證抵扣進項稅四千，但是本月沒有開票，沒有銷項，這進項已經留底了，怎么做會計分錄？
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你好，那就不用做處理，進項金額就是留底的金額
2022 11/08 11:07
84785042 
2022 11/08 11:08
但是我們以后不打算開票了，過幾個月就準備把公司注銷了，這個還需要什么操作嗎？
84785042
2022 11/08 11:10
還有我系統(tǒng)上的科目余額中應交稅費，借方還有兩萬的稅，但是系統(tǒng)里面已經沒有進項票了，這個怎么處理把它平掉？
小寶老師 
2022 11/08 11:13
你好，賬面的進項要和增值稅報表里的核對一致，可以轉入營業(yè)外收支
84785042
2022 11/08 11:15
增值稅報表？看的是什么，銷項稅額？還是進項稅額？還有我現(xiàn)在余額表里借方兩萬，留底四千是不是不對？
小寶老師
2022 11/08 11:17
增值稅表看留底金額是不是和賬面一致，具體余額對錯您要看自己的賬務核對呢
84785042
2022 11/08 11:20
這個賬感覺有點難對，可不可以我直接把剩下的余額全給他沖了做營業(yè)外收支？
小寶老師
2022 11/08 11:22
可以，反正是要銷戶了
84785042
2022 11/08 12:58
我注銷的話是不是科目余額都要平的？還有注銷流程什么樣的？
小寶老師
2022 11/08 13:05
是的，都要調平。
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注銷公司流程主要分為以下七步：
1、工商注銷備案；
2、注銷登報公告；
3、國稅注銷；
4、地稅注銷；
5、工商注銷；
6、代碼注銷；
7、銀行注銷
小寶老師
2022 11/08 13:05
因地區(qū)存在差異，請以本地信息為準。
84785042
2022 11/08 13:06
像實收資本和本年利潤這兩個科目余額怎么給它調平？
小寶老師
2022 11/08 13:08
本年利潤要結轉到未分配利潤，實收資本應該是不用調頻。
84785042
2022 11/08 13:11
我看了科目余額表的本年利潤和我資產負債表里的未分配利潤一樣啊，這要怎么調？
小寶老師
2022 11/08 14:20
首先你要核對具體不一樣的原因，是什么原因以后才能調整。
84785042
2022 11/08 14:27
他們是一樣啊，未分配利潤和本年利潤是相等的嗎？、
小寶老師
2022 11/08 14:29
這個可不是一定的，一般不相等，本年利潤是本年的，未分配利潤是累計的
84785042
2022 11/08 15:55
但是我現(xiàn)在的情況本年利潤和未分配利潤兩個一樣的，是我哪里操作賬有問題嗎？
小寶老師
2022 11/08 15:57
你們是今年剛成立？如果是那就是正常
84785042
2022 11/08 15:58
不是，20年成立的，會是什么原因導致他們金額一樣？
小寶老師
2022 11/08 16:16
這個具體的您可以看下這倆科目的明細賬，才能對出來
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