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問題已解決
關(guān)于增值稅申報表問題。9月開發(fā)票開錯了稅率，應(yīng)該開3%稅率票開成5%，在10月申報時按5%申報納稅了。在10月紅沖這張票重新開，在申報10月增值稅時，如何申報調(diào)整這個稅率，表一表三里系統(tǒng)帶出這個負(fù)數(shù)。
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你好；? ?你到時 申報在5%部分去紅沖報稅； 你之前報? 的5%欄次你可以報送嗎？ 你有5%的業(yè)務(wù)不?
2022 11/07 16:29
84784991 
2022 11/07 16:35
沒有這個稅率業(yè)務(wù)
84784991
2022 11/07 16:36
10月申報時帶出那個5%稅率申報納稅了，這個月申報時有帶出負(fù)數(shù)的稅率。
meizi老師 
2022 11/07 16:38
?你好； 那你系統(tǒng)應(yīng)該是帶不出來 5%的稅額 和 負(fù)數(shù)金額的； 你負(fù)數(shù)金額 帶在什么欄次的??
84784991
2022 11/07 16:42
增值稅表一，5%稅率那欄
meizi老師
2022 11/07 16:44
?你好； 那你系統(tǒng)識別了 5%的； 你紅沖 體現(xiàn)5%欄次負(fù)數(shù)金額； 你在按3%開票 到時報稅即可； 看系統(tǒng)對比的了不?
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