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實(shí)務(wù)
問題已解決
關(guān)于增值稅申報(bào)表問題。9月開發(fā)票開錯(cuò)了稅率，應(yīng)該開3%稅率票開成5%，在10月申報(bào)時(shí)按5%申報(bào)納稅了。在10月紅沖這張票重新開，在申報(bào)10月增值稅時(shí)，如何申報(bào)調(diào)整這個(gè)稅率，表一表三里系統(tǒng)帶出這個(gè)負(fù)數(shù)。
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你好；? ?你到時(shí) 申報(bào)在5%部分去紅沖報(bào)稅； 你之前報(bào)? 的5%欄次你可以報(bào)送嗎？ 你有5%的業(yè)務(wù)不?
2022 11/07 16:29
84784991 
2022 11/07 16:35
沒有這個(gè)稅率業(yè)務(wù)
84784991
2022 11/07 16:36
10月申報(bào)時(shí)帶出那個(gè)5%稅率申報(bào)納稅了，這個(gè)月申報(bào)時(shí)有帶出負(fù)數(shù)的稅率。
meizi老師 
2022 11/07 16:38
?你好； 那你系統(tǒng)應(yīng)該是帶不出來 5%的稅額 和 負(fù)數(shù)金額的； 你負(fù)數(shù)金額 帶在什么欄次的??
84784991
2022 11/07 16:42
增值稅表一，5%稅率那欄
meizi老師
2022 11/07 16:44
?你好； 那你系統(tǒng)識(shí)別了 5%的； 你紅沖 體現(xiàn)5%欄次負(fù)數(shù)金額； 你在按3%開票 到時(shí)報(bào)稅即可； 看系統(tǒng)對(duì)比的了不?
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