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老師我們是個進出口企業(yè)，外國的人在外國給我們提供咨詢服務(wù)，我們給他付費，這個怎么繳稅了
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你好，先在電子稅務(wù)局上備案，再付款，付完款后再到電子稅務(wù)局代交增值稅
2022 11/07 11:39
84785023 
2022 11/07 11:49
按什么備案了老師，為啥還得交增值稅了，
張壹老師 
2022 11/07 11:56
你好，這是咨詢服務(wù)費，要給收款方代扣代繳增值稅。按
境內(nèi)機構(gòu)和個人發(fā)包工程作業(yè)或勞務(wù)項目備案
84785023
2022 11/07 11:58
這個交幾個點稅了老師，不算收入吧，只代繳增值稅，這個是支出
張壹老師
2022 11/07 11:59
你好，交6個點的增值稅，這是你給對方代扣增值稅，你公司是支出。
84785023
2022 11/07 12:05
交了就能稅前扣除了對嗎老師，分錄怎么寫了
張壹老師
2022 11/07 12:11
你好，可以稅前扣除
借：管理費用-XX咨詢服務(wù)費??
? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
貸：銀行存款
? ? ?應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅
代繳時
借：應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅
貸：銀行存款
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