問題已解決

老師好，幫我看看這個分錄是否正確，這是我公司外雇的人，給鍋爐清理，對方在稅務(wù)代開的勞務(wù)費發(fā)票，我公司代扣代繳！

84784948| 提問時間：2022 11/06 16:33
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 意思是需要給他4984，但由于要代扣代繳個稅，所以實付4724 260的的個稅由公司申報后上繳。
2022 11/06 16:35
84784948
2022 11/06 16:48
對的，那分錄對么？
立峰老師
2022 11/06 16:50
分錄是對，但不知道你們扣個稅時是按什么計算得來的。是按勞務(wù)報酬嗎？
84784948
2022 11/06 17:03
是啊老師，發(fā)票是分開開的，有一筆是租賃，個稅直接漏了，另一筆勞務(wù)費是2100，我算個稅是260元
立峰老師
2022 11/06 17:10
這樣做賬，后期人們會發(fā)現(xiàn)個稅計算不正常。
84784948
2022 11/06 17:14
老師，代扣個稅的借方對么？進成本？
立峰老師
2022 11/06 17:16
這個是對的，沒有問題。和發(fā)工資扣個稅一樣。不用多想。對的。
84784948
2022 11/06 18:04
謝謝老師！非常感謝?。。。。?/div>
立峰老師
2022 11/06 18:25
客氣了，如果滿意可以五星評價哈，謝謝！
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