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我是一個月進一批貨，直接這批貨當月就銷出去了，之前一直以為是進了多少全銷出去了，所以每月就按進貨入庫結轉成本的，庫存商品一直是0，才知道不是這樣的，那我把以前結轉的成本沖回再按實際銷售的重新結轉成本的話，憑證都需要怎么沖
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借主營業(yè)務成本負數(shù)
借庫存商品
2022 11/05 10:25
84785010 
2022 11/05 10:38
成本又結轉到利潤這一步不用沖出來嗎？
郭老師 
2022 11/05 10:40
本年利潤的月末結轉損益就可以啦，如果你是軟件做賬的話，它自動結轉的，你就不用管了
84785010
2022 11/05 10:40
我是手工做賬的
郭老師
2022 11/05 10:44
月末和你的主營業(yè)務成本借方正數(shù)的一塊結轉就行
84785010
2022 11/05 11:14
這庫存沖出來，第二步成本又結轉到了利潤這步不用沖出來嗎？
郭老師
2022 11/05 11:23
需要的
如果你當月主營業(yè)務成本負數(shù)是100，正數(shù)是200的話，你的利潤表里面主營業(yè)務成本只有100。
84785010
2022 11/05 11:36
我就是手工做賬，庫存商品銷售之后做了這倆步，當時出庫的數(shù)搞錯了，現(xiàn)再沖出來再按實際銷售結轉成本，只需要沖第一步嗎？第二步的不用再沖了嗎？
84785010
2022 11/05 11:38
當時第一步 借成本 貸庫存。 第二步借利潤 貸成本
郭老師
2022 11/05 11:42
你好
可以這么做的
84785010
2022 11/05 11:48
我現(xiàn)在庫存不對，需要沖出來重新結轉，第一步?jīng)_出后，第二步用沖嗎？
郭老師
2022 11/05 11:49
你只充差額就可以的，正確的那一部分不用做。
郭老師
2022 11/05 11:49
你多結轉了100的成本，你現(xiàn)在只需要做100的紅沖就行。
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