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問題已解決
老師還有個問題， 稅款我交了，但是有個6和13的稅率填錯了，報稅的的銷項稅額和我做賬的銷項稅額有差異，賬上的多了，我多的這部分怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你賬上是根據(jù)哪一個來做的？
2022 11/03 16:15
郭老師 
2022 11/03 16:15
不都是根據(jù)13%的來的嗎。
郭老師
2022 11/03 16:15
全部都是根據(jù)13%的嗎。
84784963 
2022 11/03 16:23
上月有6的發(fā)票，我都按13的報了
84784963
2022 11/03 16:23
這月給調(diào)整了一下賬上的銷項稅額和報表的就不對了
郭老師
2022 11/03 16:25
你好，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項，你做這個分錄的時候，應(yīng)收賬款是正確的嗎？那你的主營業(yè)務(wù)收入不對是吧？
84784963
2022 11/03 16:26
老師銷項稅額沒有錯，就是位置在13那
84784963
2022 11/03 16:26
賬上多的那300多下月還是要交稅的
84784963
2022 11/03 16:27
我怎么做分錄呢
84784963
2022 11/03 16:28
我賬上是根據(jù)實際的金額做的，稅報錯了，少報300多，就和我賬上有差異了
郭老師
2022 11/03 16:29
你好
那你賬上應(yīng)該比你申報表里面的小才對。
郭老師
2022 11/03 16:29
你賬上是按照6%的，你申報表里面的是13%。
84784963
2022 11/03 16:32
比申報表的多，您看下我給您發(fā)的第二張圖片，在13稅率的位置，但是稅額是6%的
郭老師
2022 11/03 16:32
你好，那你的銷售額不一致，稅額是一致的，是不是這么做的？如果是的話，你賬上不能修改。你這個發(fā)票還需要重新開的吧？
84784963
2022 11/03 16:33
然后這月我以為我9月份報錯了，我就給調(diào)了一下，結(jié)果就少交稅了
郭老師
2022 11/03 16:33
開了紅字發(fā)票之后就是一致的了。
84784963
2022 11/03 16:36
開紅字稅務(wù)不是更少了嗎
84784963
2022 11/03 16:37
少繳稅了，少繳稅了，賬上的銷項稅額多了
郭老師
2022 11/03 16:38
那你的意思永遠就這樣錯了，不修改啦
郭老師
2022 11/03 16:38
借主營業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項做這個
84784963
2022 11/03 16:45
關(guān)鍵是我憑證沒有錯，就是稅交少了
84784963
2022 11/03 16:46
我想知道我怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
郭老師
2022 11/03 16:47
你好，沒有支付的那一部分，借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
以后也不準備調(diào)整了做這個
84784963
2022 11/03 16:52
下月要交的，我以賬上實際的結(jié)轉(zhuǎn)皆可以了是吧，
郭老師
2022 11/03 16:53
可以的，可以這么做的。
84784963
2022 11/03 16:56
下月繳稅我是借轉(zhuǎn)出未交增值稅321.09，借已交增值稅500，貸銀行存款500，貸未交增值稅321.09，可以不
郭老師
2022 11/03 16:58
你這樣的話，你的已交稅金和未交增值稅都有余額。
84784963
2022 11/03 17:01
那我就計提出來12月繳納，賬上其他的我就不用管它了，可以不
郭老師
2022 11/03 17:03
記得啊，這個你自己決定就行。
郭老師
2022 11/03 17:03
可以的，這個你自己決定就行。
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