問(wèn)題已解決

老師，甲公司和乙公司簽了施工合同，乙和丙簽了勞務(wù)分包合同，現(xiàn)在丙開(kāi)3%專票給乙，乙要開(kāi)9%專票給甲，請(qǐng)問(wèn)這中間預(yù)交稅金怎么操作？怎么抵扣？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/03 14:59
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
應(yīng)交增值稅=當(dāng)月銷項(xiàng)-當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)-上月留抵-預(yù)交稅款
2022 11/03 15:06
84785010
2022 11/03 15:10
我去稅務(wù)局預(yù)交的話怎么填
84785010
2022 11/03 15:11
甲和乙都是同省的，丙是外省的，施工地也在外省
易 老師
2022 11/03 15:20
填到預(yù)繳稅額欄,抵減本月應(yīng)納稅額,抵減后的稅額為本月應(yīng)交稅額。
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