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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
是的是的，紅字發(fā)票，紅字信息表都放到這個(gè)憑證后面。 紅字發(fā)票入賬的是紅字發(fā)票的記賬聯(lián)嗎
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對(duì)的，是的，是這么做的。
2022 11/03 13:50
84785015 
2022 11/03 13:51
那之前收回來(lái)的發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)還有紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)放哪里呀
郭老師 
2022 11/03 13:53
自己?jiǎn)为?dú)留存就可以了，你只需要拿第一聯(lián)來(lái)做賬。
84785015
2022 11/03 13:54
好的，第一聯(lián)跟信息表放一起嗎
84785015
2022 11/03 13:54
紅沖發(fā)票摘要怎么寫(xiě)比較好
郭老師
2022 11/03 13:56
是的是的，紅蟲(chóng)某某業(yè)務(wù)收入。
84785015
2022 11/03 14:27
好的，老師紅沖的銷(xiāo)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目，怎么寫(xiě)分錄
郭老師
2022 11/03 14:29
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
84785015
2022 11/03 14:44
好的，老師應(yīng)收賬款貸方可以有余額嗎？貸方余額表示什么
郭老師
2022 11/03 14:44
好，可以的，表示你們單位提前收了人家的錢(qián)。
84785015
2022 11/03 14:45
那借方余額表示什么呢
郭老師
2022 11/03 14:46
張余額表，是別人欠了你單位的錢(qián)。
郭老師
2022 11/03 14:46
借方余額表示別人欠了你單位的錢(qián)。
84785015
2022 11/03 15:11
好的，老師應(yīng)收賬款貸方有余額，資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)收賬款不顯示，是顯示在預(yù)收賬款這一項(xiàng)目上嗎
郭老師
2022 11/03 15:12
是的是的，是這么做的，它自動(dòng)重分類(lèi)了。
84785015
2022 11/03 15:15
老師，我紅沖了發(fā)票，然后現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù)了，這個(gè)可以嗎
郭老師
2022 11/03 15:18
哦，可以的，可以這么做的。
84785015
2022 11/03 15:19
那最后一個(gè)季度調(diào)報(bào)表的時(shí)候利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù)可以嗎？因?yàn)楝F(xiàn)在紅沖了發(fā)票，利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是負(fù)數(shù)
郭老師
2022 11/03 15:20
哦，可以的可以的。但是有可能你的增值稅申報(bào)表申報(bào)不了，只有負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額。
郭老師
2022 11/03 15:20
得去稅務(wù)局那邊申報(bào)的。
84785015
2022 11/03 15:21
好的，稅局申報(bào)會(huì)卡你嗎
84785015
2022 11/03 15:22
那我這個(gè)月可以申報(bào)增值稅嗎
84785015
2022 11/03 15:22
這個(gè)月利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是負(fù)數(shù)
84785015
2022 11/03 15:22
然后10月紅沖了發(fā)票
郭老師
2022 11/03 15:24
你好，你是一般納稅人，這個(gè)月申報(bào)的是上一個(gè)月的。
郭老師
2022 11/03 15:24
在十月份紅沖的話(huà)，你這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額。
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