問(wèn)題已解決

老師，我們單位給外國(guó)人支付一筆傭金應(yīng)該代扣代繳增值稅，客戶不同意扣，企業(yè)承擔(dān)了，這筆代扣代繳的增值稅怎么做賬

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/03 12:27
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：銀行存款
2022 11/03 12:29
84784953
2022 11/03 12:34
那附表二里面業(yè)顯示了我們代扣代繳的金額，允許我們 稅，這筆錢走營(yíng)業(yè)外收入的話，稅金怎么抵扣
易 老師
2022 11/03 12:39
同學(xué)您好，什么提示，有截圖嗎
84784953
2022 11/03 12:45
有的，附表二是允許抵扣的
84784953
2022 11/03 12:49
我上傳的圖片您這邊能看到馬
84784953
2022 11/03 12:52
老師，我們單位上月這筆代扣代繳替客戶交了，走營(yíng)業(yè)外支出的話，那這筆錢又允許抵扣，怎么做分錄
易 老師
2022 11/03 13:08
能抵的話不需要做營(yíng)業(yè)外支出，直接抵了就好
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