00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請木木老師回答。老師，這個(gè)該怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 老師，那個(gè)備注寫錯(cuò)了，是代收代付
2022 11/03 12:27
84784975 
2022 11/03 12:28
1、收到客人交來的預(yù)定款
借：現(xiàn)金（或銀行存款）
貸：其他應(yīng)付款--代收款項(xiàng)
2、代付預(yù)定款時(shí)
借：其他應(yīng)付款--代收款項(xiàng)
貸：主營業(yè)務(wù)收入 差價(jià)）
貸：銀行存款等
3、支付機(jī)票成本費(fèi)用：
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
陳詩晗老師 
2022 11/03 12:32
備注 應(yīng)該是訂票款等等，不用代收代付
84784975
2022 11/03 12:34
我這個(gè)分錄有問題沒有？
陳詩晗老師
2022 11/03 12:36
分錄可以的，沒問題的
84784975
2022 11/03 12:41
這樣寫分錄嗎？但是機(jī)票成本又怎么寫了，只付了一筆款出去
陳詩晗老師
2022 11/03 12:44
如果支付一筆
2分錄就是
借，其他應(yīng)付款76825
貸，主營業(yè)務(wù)收入76825
借，主營業(yè)務(wù)成本76098
貸，銀行存款76098
84784975
2022 11/03 12:47
不是的，銀行回單一個(gè)是收到76825，付出，76098
陳詩晗老師
2022 11/03 12:54
你1分錄沒問題
2分錄改為我給你的這樣就可以了
84784975
2022 11/03 12:55
代收款項(xiàng)后面我是不是要加公司名稱？
陳詩晗老師
2022 11/03 12:56
明細(xì)科目，沒有具體固定標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)你情況和習(xí)慣自行增加處理
84784975
2022 11/03 12:57
主要是銀行回單上面不是寫了公司名稱嗎？我不需要加嗎
84784975
2022 11/03 13:05
老師，你剛才寫的那個(gè)2的筆，摘要寫什么
陳詩晗老師
2022 11/03 13:14
結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入
不是必須要加的
84784975
2022 11/03 15:07
老師這種可以嗎？
陳詩晗老師
2022 11/03 15:11
你為什么非要差額做收入呢
那你只有收入，沒有成本，配比原則呢
84784975
2022 11/03 15:14
代收代付不是差額嗎？
陳詩晗老師
2022 11/03 15:18
您這業(yè)務(wù)本質(zhì)并不是代收代付
只是您 轉(zhuǎn)賬的附言留 得不對，并不是要你按代收代付去做賬
84784975
2022 11/03 15:18
老師這樣嗎？
陳詩晗老師
2022 11/03 15:20
對的，這三個(gè)分錄是正確的了
84784975
2022 11/03 15:25
這個(gè)怎么寫分錄呢
陳詩晗老師
2022 11/03 15:26
借，主營業(yè)務(wù)成本
貸，銀行存款?
閱讀 83
描述你的問題，直接向老師提問
518
意見反饋
