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問題已解決
我們之前的總賬，把個人外地預(yù)交的增值稅看錯了，也算到了公司外地預(yù)交里面來了，導(dǎo)致附表4實際抵減的增值稅大于實際，請問，這個我該怎么調(diào)整
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個人外地預(yù)繳的增值稅應(yīng)該是在a公司，結(jié)果你們填寫到B公司，是這個意思嗎？
2022 11/03 09:45
84784959 
2022 11/03 09:51
個人代開發(fā)票的時候，把稅單一起交給他的，他看錯了，稅單都是個人名字，不是公司的，他把個人代開發(fā)票交的增值稅拿來抵減公司的增值稅了
郭老師 
2022 11/03 09:53
你電子稅務(wù)局我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或者是作廢申報，你看一下能修改吧。
郭老師
2022 11/03 09:53
是填寫了附表四、本期發(fā)生額，填寫了實際抵扣金額嗎？如果沒有填寫的話不用刪除
填寫了哪些，刪除哪些
84784959
2022 11/03 09:57
是以前申報的，好久了，我現(xiàn)在申報的填寫28行時，總是提示我28行數(shù)字大于附表四，2至5行的合計數(shù)，但我看了，沒有大于，我都是填寫與附表4一樣的數(shù)字
郭老師
2022 11/03 09:58
填寫28行的話，你的附表四實際抵扣金額的填寫，這個28和實際抵扣金額是一樣的。
84784959
2022 11/03 10:02
我這邊是這樣的，但是它會彈出這個提示，會不會就是因為之前的會計填的有問題，我剛才說的那個問題
郭老師
2022 11/03 10:03
你好，截圖你的主表還有附表四看一下的。
84784959
2022 11/03 10:06
老師，請看一下
郭老師
2022 11/03 10:09
那就是正確的，你再退出去重新進試一下。
84784959
2022 11/03 10:12
可以正常申報，我就申報了，但是之前的那個我該怎么辦，還是以后填寫抵減金額的時候把他多抵的部分給減掉？
郭老師
2022 11/03 10:17
號建議你去修改的，如果稅務(wù)局查到的話，會要求你們補稅的。
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