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問(wèn)題已解決
我們之前的總賬，把個(gè)人外地預(yù)交的增值稅看錯(cuò)了，也算到了公司外地預(yù)交里面來(lái)了，導(dǎo)致附表4實(shí)際抵減的增值稅大于實(shí)際，請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)我該怎么調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
個(gè)人外地預(yù)繳的增值稅應(yīng)該是在a公司，結(jié)果你們填寫到B公司，是這個(gè)意思嗎？
2022 11/03 09:45
84784959 
2022 11/03 09:51
個(gè)人代開發(fā)票的時(shí)候，把稅單一起交給他的，他看錯(cuò)了，稅單都是個(gè)人名字，不是公司的，他把個(gè)人代開發(fā)票交的增值稅拿來(lái)抵減公司的增值稅了
郭老師 
2022 11/03 09:53
你電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)，你看一下能修改吧。
郭老師
2022 11/03 09:53
是填寫了附表四、本期發(fā)生額，填寫了實(shí)際抵扣金額嗎？如果沒(méi)有填寫的話不用刪除
填寫了哪些，刪除哪些
84784959
2022 11/03 09:57
是以前申報(bào)的，好久了，我現(xiàn)在申報(bào)的填寫28行時(shí)，總是提示我28行數(shù)字大于附表四，2至5行的合計(jì)數(shù)，但我看了，沒(méi)有大于，我都是填寫與附表4一樣的數(shù)字
郭老師
2022 11/03 09:58
填寫28行的話，你的附表四實(shí)際抵扣金額的填寫，這個(gè)28和實(shí)際抵扣金額是一樣的。
84784959
2022 11/03 10:02
我這邊是這樣的，但是它會(huì)彈出這個(gè)提示，會(huì)不會(huì)就是因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)填的有問(wèn)題，我剛才說(shuō)的那個(gè)問(wèn)題
郭老師
2022 11/03 10:03
你好，截圖你的主表還有附表四看一下的。
84784959
2022 11/03 10:06
老師，請(qǐng)看一下
郭老師
2022 11/03 10:09
那就是正確的，你再退出去重新進(jìn)試一下。
84784959
2022 11/03 10:12
可以正常申報(bào)，我就申報(bào)了，但是之前的那個(gè)我該怎么辦，還是以后填寫抵減金額的時(shí)候把他多抵的部分給減掉？
郭老師
2022 11/03 10:17
號(hào)建議你去修改的，如果稅務(wù)局查到的話，會(huì)要求你們補(bǔ)稅的。
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