問(wèn)題已解決

買(mǎi)酒的專(zhuān)票，什么情況下才能抵扣

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/03 08:55
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，就是當(dāng)你贈(zèng)送出去的時(shí)候，視同銷(xiāo)售才能扣
2022 11/03 08:55
84784986
2022 11/03 09:13
那送給客戶(hù)呢，視同銷(xiāo)售嗎
小鎖老師
2022 11/03 09:14
對(duì)的，外購(gòu)的用于投資分配，贈(zèng)送都是視同銷(xiāo)售的。
84784986
2022 11/03 09:18
視同銷(xiāo)售的話(huà)，那我要在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，申報(bào)未開(kāi)票收入是嗎
小鎖老師
2022 11/03 09:24
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784986
2022 11/03 09:31
老師，我們買(mǎi)酒的公司是簡(jiǎn)易征收一般納稅人，但是給我們開(kāi)的發(fā)票是13%的專(zhuān)票，簡(jiǎn)易征收有13%的稅率嗎
小鎖老師
2022 11/03 09:32
沒(méi)有，簡(jiǎn)易計(jì)稅沒(méi)有13%的
84784986
2022 11/03 10:01
我查了對(duì)方的工商信息，對(duì)方確實(shí)是簡(jiǎn)易辦法征收一般納稅人
小鎖老師
2022 11/03 10:07
簡(jiǎn)易征收正常情況是開(kāi)3%的
84784986
2022 11/03 10:11
那很奇怪，開(kāi)票內(nèi)容是酒，稅率是13%，我們也能在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)看到這張票，那是對(duì)方稅率開(kāi)錯(cuò)了嗎
小鎖老師
2022 11/03 10:14
他們應(yīng)該是一部分是簡(jiǎn)易，一部分不是
84784986
2022 11/03 10:44
噢噢 好吧 老師 那如果視同銷(xiāo)售的話(huà)話(huà) 我的酒買(mǎi)進(jìn)來(lái) 我就入存貨是吧
84784986
2022 11/03 10:45
入哪個(gè)存貨科目呢
小鎖老師
2022 11/03 10:56
對(duì)的，存貨的庫(kù)存商品就行
84784986
2022 11/03 11:42
好的 謝謝老師
小鎖老師
2022 11/03 11:44
不客氣的，祝您開(kāi)心
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