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老師，請問一下資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)付帳款”出現(xiàn)負(fù)數(shù)，怎么去調(diào)整？做什么分錄？
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這個是不是你們單位提前預(yù)付給人家的，提前支付了。
2022 11/02 12:20
84784992 
2022 11/02 12:28
沒有提前之付
郭老師 
2022 11/02 12:29
你好，那不對的，你看下你的明細(xì)賬里面應(yīng)付賬款是不是出現(xiàn)了貸方負(fù)數(shù)余額。
84784992
2022 11/02 12:49
老師，應(yīng)付帳款的明細(xì)帳里面余額在借方
郭老師
2022 11/02 12:52
在借方不就是提前支付給人家的？
84784992
2022 11/02 13:00
應(yīng)該是貨到了，已付款，但是對方開不了發(fā)票的那種，這個怎么處理？如果資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)付款一直有負(fù)數(shù)會不會影響？
郭老師
2022 11/02 13:01
借庫存商品貸應(yīng)付賬款，沒有發(fā)票正常做賬，銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本，就是不允許抵扣所得稅。
84784992
2022 11/02 13:17
那原始憑證怎么弄呢？摘要怎么寫？謝謝老師！
郭老師
2022 11/02 13:21
對方的發(fā)貨單，你們單位的入庫單一塊兒用。
84784992
2022 11/02 13:29
老師做:庫存貸應(yīng)付帳款，是寫那個負(fù)數(shù)？
84784992
2022 11/02 13:30
如果算是提前預(yù)付款怎么處理好？
郭老師
2022 11/02 13:34
借庫存商品，貸應(yīng)付賬款，這個是正數(shù)籃子的，沒有負(fù)數(shù)，你要做負(fù)數(shù)干什么用？
郭老師
2022 11/02 13:34
應(yīng)付賬款在借方，現(xiàn)在紅沖了在貸方，然后庫存商品增加，為什么要用復(fù)數(shù)？
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